2025年东津新区（经开区）社会事务局部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）社会事务局成立于2012年8月，主要工作职责为：负责辖区民政工作；指导辖区卫生健康工作，处置突发公共卫生事件；负责管理和发展辖区文化艺术、文化市场、文化产业、体育事业、新闻出版、文物保护等工作；负责退役军人事务管理工作；负责残疾人工作；负责统筹协调辖区旅游事业的发展和规划；负责人民武装工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）社会事务局是管委会的内设机构（正科级），单位内设办公室、民政科、卫健科、退役军人事务科、文旅科等5个科室。实有人数4人（其中：在职3人，离退休1人），总编制数3人，其中：行政编制3人，参公编制0人，事业编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年东津新区（经开区）社会事务局收入预算7442.27万元，比2024年部门预算收入增加36.89万元，增长0.5%。全部来源于财政拨款。 

2.预算支出情况：2025年东津新区（经开区）社会事务局支出预算7442.27万元，比2024年部门预算收入增加36.89万元，增长0.5%。其中，基本支出77.85万元，占总支出1.05%；项目支出7364.42万元，占总支出98.95%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：预算拨款16万元，比2024年预算数增加16万元，增长100% 。主要原因：新增退役士兵培训资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：预算拨款15万元，与2024预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：预算拨款3万元，比2024年预算数减少1.5万元，下降33.33% 。主要原因：2023年度预算未支出于2024年预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：预算拨款184万元，比2024年预算数增加154万元，增长513.33% 。主要原因：新增项目，主要用于修缮文物。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：预算拨款3万元，比2024年预算数减少1.5万元，下降33.33% 。主要原因：2023年度预算未支出于2024年预算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：预算拨款4.08万元，比2024年预算数减少0.67万元，下降14.1% 。主要原因：发放补贴人数正常变动。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：预算拨款52.51万元，比2024年预算数减少14.67万元，下降21.84%。主要原因：人员变动，减少一人。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：预算拨款20.6万元，比2024年预算数减少3万元，下降12.71% 。主要原因：缩减开支，减少经费。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：预算拨款10万元，比2024年预算数减少2万元，下降16.67% 。主要原因：缩减开支，减少经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：预算拨款52.98万元，比2024年预算数减少0.98万元，下降1.82% 。基本与上年持平。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：预算拨款2.74万元，与2024年持平。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算拨款5.88万元，比2024年预算数减少1.58万元，下降21.18% 。主要原因：人员调动，减少一人。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算拨款2.94万元，比2024年预算数减少0.79万元，降低21.23% 。主要原因：人员调动，减少一人。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算拨款151.85万元，比2024年预算数增加17.31万元，增长12.87% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：预算拨款197.49万元，比2024年预算数增加13.49万元，增长7.33% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：预算拨款111.27万元，比2024年预算数增加3.16万元，增长2.92% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：预算拨款293.97万元，比2024年预算数增加87.18万元，增长42.16% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：预算拨款344.23万元，比2024年预算数增加5.53万元，增长1.63% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：预算拨款13.17万元，比2024年预算数减少15.33万元，降低53.79% 。主要原因：减少项目。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：预算拨款117.72万元，比2024年预算数增加6.98万元，增长6.3% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：预算拨款208.9万元，比2024年预算数增加37万元，增长21.52% 。主要原因：补助标准与人数正常变动。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：预算拨款295.32万元，比2024年预算数增加1万元，增长0.34% 。与2024年基本持平

（23）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：预算拨款94.51万元，比2024年预算数减少17.9万元，降低15.92% 。主要原因：减少部分开支。

（24）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：预算拨款142.9万元，比2024年预算数减少24.51万元，降低14.64% 。主要原因是：减少部分项目开支。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：预算拨款236.4万元，比2024年预算数增加27.12万元，增长12.96% 。主要原因：补助人数与标准增加。

（26）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：预算拨款20.12万元，比2024年预算数增加3.54万元，增长21.35% 。主要原因：增加残疾人公益性岗位补贴。

（27）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：预算拨款607万元，比2024年预算数增加69万元，增长12.83% 。主要原因：补助人数与标准增加。

（28）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：预算拨款897万元，比2024年预算数减少53万元，降低5.58% 。主要原因：部分资金用其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出功能科目。

（29）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：预算拨款393万元，比2024年预算数增加33万元，增长9.17% 。主要原因：救助人数增加。

（30）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：预算拨款47万元，比2024年预算数增加7万元，增长17.5% 。主要原因：补助人数与标准增加。

（31）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：预算拨款321万元，比2024年预算数减少48万元，下降13.01% 。主要原因：部分资金用其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出功能科目。

（32）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：预算拨款17.87万元，比2024年预算数减少1.44万元，下降7.46% 。主要原因：救助人数正常变动。

（33）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：预算拨款15.9万元，与2024年持平。

（34）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：预算拨款70万元，与2024年持平。

（35）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算拨款0.07万元，比2024年预算数增加0.07万元，增长100% 。主要原因：工伤保险支出2025年使用该科目。

（36）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：预算拨款38.51万元，比2024年预算数增加万元，增长0.39% 。几乎与2024年持平。

（37）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算拨款117.73万元，比2024年预算数减少53.46万元，增长100% 。主要原因是：减少卫生院养老费用。

（38）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：预算拨款163.74万元，比2024年预算数减少4.6万元，下降2.73% 。主要原因：正常增减。

（39）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算拨款1173.76万元，比2024年预算数增加40.48万元，增长3.57% 。主要原因：补助标准和人数变动。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：预算拨款285万元，比2024年预算数减少514.35万元，下降64.34% 。主要原因：需结算疫情防控未付经费减少。

（41）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：预算拨款197.62万元，比2024年预算数增加1.32万元，增长0.67% 。与2024年基本持平。

（42）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：预算拨款54万元，比2024年预算数减少10.25万元，下降15.95% 。主要原因：减少计生事业费。

（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算拨款4.11万元，比2024年预算数减少0.82万元，下降16.62% 。主要原因：人员调动，减少一人。

（44）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算拨款2.4万元，比2024年预算数减少0.66万元，下降21.46% 。主要原因：人员调动，减少一人。

（45）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算拨款1.41万元，比2024年预算数减少0.7万元，下降33.08% 。主要原因：人员调动，减少一人。

（46）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：预算拨款70.56万元，比2024年预算数增加1.14万元，与2024年基本持平。

（47）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：预算拨款23.12万元，比2024年预算数减少40.21万元，下降63.49% 。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。

（48）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：预算拨款281万元，比2024年预算数增加281万元，增长100% 。主要原因是：部分困难群众救助资金改用此功能科目。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算拨款5.79万元，比2024年预算数减少2.44万元，见到过i29.7% 。主要原因是：人员调动，减少一人。

3.政府性基金预算情况：2025年度政府性基金支出54.1万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：财政拨款39.6万元，比2024年预算数减少0.9万元，下降2.22% 。主要原因是：按照去年实际下达彩票公益金指标调整。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：财政拨款14.5万元，比2024年预算数增加14.5万元，增长100% 。主要原因是：根据上级下达政策文件新增。

4.国有资本经营预算情况：2025年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况

东津新区（经开区）社会事务局2025年日常公用经费支出预算6.89万元，全部为商品和服务支出，与2024年9.05万元持平。其中：公务用车运行维护费4.44万元、其他交通费用2.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津新区（经开区）社会事务局财政拨款“三公”经费支出预算4.96万元，分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2025年东津新区（经开区）社会事务局因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年东津新区（经开区）社会事务局公务接待费预算0.52万元。主要用于跨区域业务交流学习接待及招商等方面的接待活动。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津新区（经开区）社会事务局公务用车购置预算安排0万元，与上年相比相同。公务用车运行维护费预算4.44万元，与上年相比支出减少1.84万元，下降29.3%。主要用于：公务用车燃油费、保险费、过桥过路费、日常维修保养等支出。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：东津新区（经开区）社会事务局2025年政府采购预算安排71.61万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排26.97万元，服务类预算安排44.64万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排71.61万元，部门自筹资金安排0万元。较上年63.8万元增加7.81万元，主要原因是增加货物类采购。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，东津新区（经开区）社会事务局资产总额40.58万元，其中流动资产0万元，固定资产48.75万元，在建工程0万元，无形资产1.83万元。与上年相比，本年资产总额减少3.91万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目39个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目37个，财政预算安排7153.2万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：东津新区（经开区）社会事务局2025年无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：东津新区（经开区）社会事务局2025年无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表