2025年东津新区（经开区）东津镇部门预算公开说明 -凯发娱发k8

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年“三公”经费预算情况

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

东津镇人民政府，正科级单位。主要职能：

（一）负责承办党委、政府各项日常工作，宣传上级各项方针、政策、法规，检查督促各部门对上级方针、政策、法规、政令的贯彻落实情况；协调人大、政协、纪检、群团、组织、宣传、政法、统战、人武、信访、计划、统计、体改、编制、人事、劳动、监察、体育、科教文卫等部门的工作事项。

（二）研究制订和组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作；协调涉农各部门的工作事项；研究制订和组织实施村镇工业、商贸以及第三产业发展规划，指导村镇企业的生产和经营管理工作；协调财政、工商、税务、物价、金融、审计、技术监督、邮电、交通、电力、商业、供销、粮食等部门的工作事项。

（三）宣传、贯彻国家计划生育政策、法规，检查、监督计生政策的执行情况。

（四）研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责辖区内社会治安综合治理工作；协调民政、公检法司等部门的工作事项。

（五）研究制订本辖区建设、环保规划上报主管部门审批后组织实施，指导和管理集镇、村庄的规划、建设和环境保护工作；协调土地、城建、环保、地矿、测绘等部门的工作事项。

二、机构设置情况

东津镇内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办、信访办、安全生产办、拆迁安置工作指挥部、施工环境协调指挥部等，党委设组织办、纪委办、宣传办、武装部、工会、共青团、妇联等部门。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025年东津镇部门预算包括1个行政单位、5个公益一类事业单位：东津镇人民政府本级预算、东津镇财政所预算、东津镇农村经济经营管理站、东津镇国土资源所预算、东津林业站预算、东津镇农业水利服务中心预算。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入为6039.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）预算支出情况

2025年预算支出为6039.25万元。其中：基本支出2551.47万元，占42.25%，项目支出3487.78万元，占57.75%。

（三）预算收支增减变化情况

2025年预算收入为6039.25万元，比2024年收入预算数减少43.77万元，减少0.72%。             

2025年预算支出为6039.25万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款636.91万元，比2024年预算数增加32.74万元，增加5.42% 。主要原因是：2024年7月起人员工资政策性调整标准，人员支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款41.92万元，比2024年预算数增加0.1万元，增加0.24% 。主要原因是：2024年7月起人员工资政策性调整标准，人员支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款567.26万元，比2024年预算数减少76万元，减少11.65% 。主要原因是：调整支出结构，压缩特定目标类项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款360.97万元，比2024年预算数减少53.5万元，减少12.91%。主要原因是：一是在职转退休，在职人员减少。

5. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：财政拨款53.5万元，比2024年预算数增加53.5万元，增加100%。主要原因是：本项支出本处度起从原来的农林水支出调出单列。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款729.84万元，比2024年预算增加31.92万元，增长5%。主要原因是：增加了新退休人员退休统筹。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款188.24万元，比2024年预算数减少165.47万元，减少46.78%。主要原因是：计生事业费预算科目调整，从本科目调入其他农业农村支出科目。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：财政拨款76.48万元，比2024年预算数增加76.48万元，增加100%。主要原因是：本年度新增黑臭水体整治项目。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：财政拨款406.07万元，比2024年预算数减少6万元，增加1.47%。主要原因是：调整支出结构，减少办公经费支出。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款2539.69万元，比2024年预算数减少52.87万元，减少2.04%。主要原因是：社区事务支出从本项目中调入专项业务支出。

11.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：财政拨款279.78万元，比2024年预算数减少13.62万元，减少1.88%,主要原因是退休职工绩效在2023年度在其他工资福利性支出中列支，本年度调出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款158.59万元，比2024年预算数增加3.18万元，增加2.05%。主要原因是：一是住房公积金缴存基数增加。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为6039.25万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为6039.25万元。包括：一般公共服务支出1660.56万元、社会保障和就业支出729.84万元、卫生健康支出188.24万元、节能环保支出76.48万元、城乡社区支出406.07万元、农林水支出2539.69万元、自然资源海洋气象支出279.78万元、住房保障支出158.59万元。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出为6039.25万元。其中：一般公共服务（类）支出1660.56万元，占比27.5%、社会保障和就业（类）支出729.84万元，占比12.08%、卫生健康（类）支出188.24万元，占比3.12%、节能环保（类）支出76.48万元，占比1.27%、城乡社区（类）支出406.07万元，占比6.72%、农林水（类）支出2539.69万元，占比42.05%、自然资源海洋气象（类）支出279.78万元，占比4.63%、住房保障（类）支出158.59万元，占比2.63%。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为2551.47万元。其中：工资福利支出2373.71万元，占比93.03%；商品和服务支出177.76万元，占比6.97%。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年东津镇（部门）财政拨款“三公”经费支出预算20.55万元，与上年相比持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2025年东津镇（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2025年东津镇（部门）公务接待费预算安排5.5万元。主要用于：单位开展业务活动交流学习等方面的公务接待。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津镇(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出15万元，与上年相比持平。主要用于应急保障车辆运行维护。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年一般公共预算公用经费支出177.76万元，主要包括：办公费24.14万元、印刷费0.84万元、水费1.9万元、电费8.4万元、邮电费2.74万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费5.5万元、劳务费6.66万元、工会经费52.5万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用27.68万元、其他商品和服务支出4.03万元、办公设备购置22.5万元。

（二）政府采购预算情况

2025年东津镇人民政府政府采购预算总额为22.5万元，与2024年预算数相比减少了1.29万元，减少5.42%。主要原因是：采购项目减少。

（三）国有资产占用情况

东津镇共有车辆3辆，其中：东津镇人民政府2辆、东津国土资源管理所1辆，全部为应急保障用车。

（四）预算绩效情况

东津镇人民政府2025年度预算安排的项目支出共7个，金额3487.78万元。其中，部门项目7个，共计3487.78万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求，我单位对2025年度涉及到的7个预算项目分别编制了《襄阳市市级财政项目支出绩效目标二级项目申报表（2025年度）》，按照流程报专家评审并顺利通过。

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位确保基层保障的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（项）：指机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，离退休人员的支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于干部职工医疗保险方面的支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。