2025年东津新区（经开区）政务服务中心部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）政务服务中心主要职责是：负责“放管服”改革、数字政府建设、公共资源交易监管等统筹谋划和协调推进的服务工作；承担行政审批和政务服务具体经办工作；负责劳动就业指导、职业技能培训及鉴定、人才交流工作；负责城市运行综合管理平台日常运行维护及安全管理，应急指挥、联勤联动、防灾减灾的服务保障工作；统筹辖区网格化综合管理工作，负责“12345”政府公共服务热线工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）政务服务中心内设机构共5个，分别是：综合科、行政审批制度改革科、城市运行管理科、政务服务一科、政务服务二科。东津新区（经开区）政务服务中心实有人数26人（其中：在职26人，离退休0人）。总编制数26人，其中：事业编制26人（其中：事业专业技术6人、工勤人员0人）。 

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年东津新区（经开区）政务服务中心收入预算14968.49万元，比2024年部门预算收入增加1179.17万元，增长8.55%。全部为财政拨款收入。增加原因主要是上级对城乡居民基本养老保险基金的补助增加等。

2.预算支出情况：2025年东津新区（经开区）政务服务中心支出预算14968.49万元，比2024年部门预算支出增加1179.17万元，增长8.55%。其中，基本支出494.99万元，占总支出3.31%；项目支出14473.5万元，占总支出96.69%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款343.16万元，比2024年预算数增加32.97万元，增长10.63% 。主要原因：在职在编人员增加1名，事业单位单列核定绩效核定及正常增资等因素。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款49.14万元，比2024年预算数增加2.8万元，增长6.04% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款24.57万元，比2024年预算数增加1.4万元，增长6.04% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款28.01万元，比2024年预算数增加3.01万元，增长12.04% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款8.01万元，比2024年预算数减少3.52万元，下降30.53% 。主要原因：2025年开始，将工伤、失业保险列入其他社会保障和就业支出科目，不在此科目预算，导致该项目减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款39.33万元，比2024年预算数减少2.31万元，下降5.55% 。主要原因：2025年住房公积金缴费基数调整。

（7）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：财政拨款156万元，比2024年预算数减少7万元，下降4.29% 。主要原因是：结合上年度项目资金执行情况压减本年预算。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：财政拨款380万元，比2024年预算减少152万元，下降28.57%，主要原因是：结合上年度项目资金执行情况压减本年预算。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：财政拨款3075万元，比2024年预算数增加275万元，增长9.82% 。主要原因是：机关事业单位保险参保人员退休人数增加，基本养老保险待遇增加。

（10）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：财政拨款960.62万元，比2024年预算数增加40.08万元，增长4.35% 。主要原因是：城乡居民基本医疗保险补贴标准和预计参保人数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：财政拨款5922万元，比2024年预算数增加825.64万元，增长16.2% 。主要原因是：城乡居民基本养老保险待遇及参保人数增加。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：财政拨款400万元，与2024年预算持平。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：财政拨款39.2万元，比2024年预算数减少31万元，下降44.16% 。主要原因是：申请就业见习补贴的企业减少。

（14）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：财政拨款39.65万元，比2024年预算数增加1.65万元，增长4.34% 。主要原因是：低保等困难群体人员增加。

（15）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：财政拨款89.63万元，比2024年预算数减少210.37万元，下降70.12% 。主要原因是：2025年将财政代缴城乡居民养老保险费和医疗救助分开预算，该项目不包含医疗救助资金，导致该项目预算减少。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：财政拨款11.40万元，比2024年预算数增加0.05万元，增长0.44%，主要原因是：医保缴费人数增加。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款3000万元，与2024年预算数持平。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：财政拨款400万元，比2024年预算数增加400万元，增长100% 。主要原因是：2025年将财政代缴城乡居民养老保险费和医疗救助分开预算，该项目为统筹上级医疗救助资金。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款2.77万元，比2024年预算数增加2.77万元，增长100% 。主要原因是：2025年工伤、失业保险纳入其他社会保障和就业支出项目预算。

3.政府性基金预算情况：襄阳东津新区（经开区）政务服务中心2025年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：襄阳东津新区（经开区）政务服务中心2025年度无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）政务服务中心2025年日常公用经费支出预算15.43万元，其中办公费3.2万元，水费1.6万元，电费8.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.5万元，福利费0.43万元；与2024年相比增加13.89万元，增长901.95%。主要原因：2025年管委会统一新增15万元的公用经费。

因单位属事业单位，在2025年项目支出中（一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项））安排预算156万元，与2024年163万元相比减少7万元，下降4.29%。其中：办公费2万元、电费13万元、委托业务费20万元、差旅费3.5万元、印刷费30万元、其他交通费8万元、物业管理费40万元，邮电费2.5万元、其他商品和服务支出等37万元。主要原因：结合上年度项目资金执行情况压减本年预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津新区（经开区）政务服务中心财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，与上年预算数相比持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2025年东津新区（经开区）政务服务中心因公出国（境）费预算安排0万元，主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年东津新区（经开区）政务服务中心公务接待费预算安排1.5万元。主要用于：因业务交流及项目建设推进等工作发生的公务接待费用。与上年相比持平。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津新区（经开区）政务服务中心公务用车购置预算安排支出0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比持平。 

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：东津新区（经开区）政务服务中心2025年政府采购预算安排467万元，主要用于办公设备购置、集成服务、网络接入服务、印刷、物业管理、运维及软件开发采购项目等方面。其中：货物类预算安排42万元，服务类预算安排425万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款。较上年401万元增加66万元，增长16.46%，主要原因：国产化电脑需求增加，办公设备购置采购项目增加。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，东津新区（经开区）政务服务中心资产总额160.32万元，其中流动资产22.51万元，固定资产130.69万元，在建工程0万元，无形资产5.33万元，固定资产当中，设备69.12万元，图书和档案1.61万元，家具和用具59.96万元。与上年相比，本年资产总额减少77.59万元，主要原因是本年计提了固定资产折旧和无形资产摊销。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排14473.5万元。我部门将继续加强预算绩效管理，细化预算科目，优化绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控并开展绩效自评。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

东津新区（经开区）政务服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明

东津新区（经开区）政务服务中心2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

4、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表