2025年东津新区（经开区）市场监管局预算公开说明 -凯发娱发k8

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

襄阳东津新区（经开区）市场监督管理局是襄阳东津新区（经开区）管委会的内设机构，主要职责包括：

（一）负责市场综合监督管理和市场主体统一登记注册；

（二）负责市场主体信息公示和共享工作；

（三）负责知识产权监督管理；

（四）负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理；

（五）负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理；

（六）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；

（七）负责统一管理计量工作；

（八）负责统一管理标准化工作；

（九）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作；

（十）完成法律法规授权市场监督管理部门的职责以及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区市场监督管理局内设6个科室，分别是：办公室、登记审批科、综合监管科、网监合同管理和消费者权益保护科、质量安全管理科、食品药品安全管理科，下设东津市场监督管理所、六两河市场监督管理所。区局实有人数35人（其中：在职33人，离退休2人）。办公地点位于襄阳市东津新区楚山路大湾区工业园综合办公楼三楼。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年东津市场监管局收入预算966.03万元，比2024年部门预算收入减少19.79万元，下降2.01%。其中：财政拨款收入966.03万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2025年东津市场监管局支出预算966.03万元，比2024年部门预算支出减少19.79万元，下降2.01%。其中，基本支出801.49万元，占总支出82.97%；项目支出164.54万元，占总支出17.03%。本年支出构成情况按功能科目分类增减变化情况如下:

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款557.11万元，比2024年预算数减少9.50万元，下降1.68%，主要原因：本年在职人员减少（在职转退休1人）。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：财政拨款104.54万元，比2024年预算数增加3.07万元，增长3.03%，主要原因：加强经营主体监管，增加相应执法经费。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：财政拨款60.00万元，比2024年预算数减少6.00万元，下降9.09%，主要原因：厉行节约，财政压缩项目经费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款7.31万元，比2024年预算数增加3.73万元，主要原因：本年新增1名退休人员，行政单位离退休费据实增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款62.36万元，比2024年预算数减少0.92万元，下降1.45%，与2024年预算数基本持平，属于正常波动。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款31.18万元，比2024年预算数减少0.46万元，下降1.45%，主要原因：本年新增1名退休人员，机关事业单位职业年金据实减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款81.79万元，比2024年预算数减少2.08万元，下降2.48%，与2024年预算数基本持平，属于正常波动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款60.97万元，比2024年预算数减少8.39万元，下降12.10%，主要原因：按照政策要求对住房公积金缴费基数进行调整。

3.政府性基金预算情况：2025年度东津市场监管局无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：2025年度东津市场监管局无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

东津市场监管局2025年日常公用经费支出预算71.27万元，其中：商品和服务支出71.27万元，资本性支出0万元；与2024年73.31万元相比减少2.04万元，下降2.78%，与2024年预算基本持平。其中：办公费8.46万元、电费1.40万元、邮电费1.20万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.43万元、工会经费14.00万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用22.24万元、其他商品和服务支出15.36万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津市场监管局财政拨款“三公”经费支出预算5.43万元，与2024年预算持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年东津市场监管局因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2025年东津市场监管局公务接待费预算安排1.43万元。主要用于：上级及同级部门督导调研接待。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制“三公”经费预算，按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津市场监管局公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费预算安排支出4万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制“三公”经费预算，按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费开支。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：东津市场监管局2025年政府采购预算安排15.00万元，主要用于办公设备购置。其中：货物类预算安排15.00万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。与上年预算数持平。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，东津市场监管局资产总额103.19万元，其中流动资产13.56万元，固定资产89.63万元。流动资产全部为货币资金，主要包括上年结转往来收入；固定资产当中，汽车3辆净值为0万元（已提完折旧），主要为通用设备、家具用具等，无大型设备。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排164.54万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

东津市场监管局2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明

东津市场监管局2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.项目绩效目标申报表

11.部门整体绩效目标申报表

12.国有资本经营预算收入支出表