2025年东津新区（经开区）党群工作部部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区党群工作部主要职责是：负责辖区党的基层组织建设、干部人事、干部监督、教育培训、人才工作；负责机构编制管理工作；负责离退休人员管理和人事档案管理工作；负责机关事业单位人员管理、工资审批、专业技术职称管理等工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区区属行政、企事业单位审计监督工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）党群工作部内设7个科室，分别是：办公室、组织科、干部科、工资福利科、老干部科、劳动监察科、工青妇办公室。实有人数6人（其中：在职6人），总编制数6人，其中：行政编制6人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年部门预算收入2209.48万元，比2024年部门预算收入增加1136.74万元，增长105.97%。其中：财政拨款收入2203.44万元，上年结余结转6.04万元。

2.预算支出情况：2025年部门支出预算2209.48万元，比2024年部门预算支出增加1136.74万元，增长105.97%。其中，基本支出140.75万元，占总支出6.37%；项目支出2068.73万元，占总支出93.63%。本年出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款505万元，2024年无此项预算。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：财政拨款978.23万元，2024年无此项预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：财政拨款126万元，比2024年预算数减少11.91万元，减少8.64% 。主要原因：提高过紧日子思想，压缩开支。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：财政拨款98.83万元，比2024年预算数减少11.56万元，减少10.47% 。主要原因：减少1名正式干部。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款129.5万元，比2024年预算数增加32.5万元，增长33.5% 。主要原因：增加干部教育培训经费。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：财政拨款163.96万元，比2024年预算数增加146.08万元，增长817% 。主要原因：新增老年大学工作经费项目。

（7）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：财政拨款140万元，2024年无此项预算。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：财政拨款20万元，比2024年预算数减少10万元，减少50% 。主要原因是：根据2024年预算执行情况，压缩开支。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款11.03万元，比2024年预算数减少1.18万元，减少9.66% 。主要原因：减少1名正式干部。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款5.51万元，比2024年预算数减少0.6万元，减少9.82% 。主要原因：减少1名正式干部。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款0.14万元，2024年无此项预算 。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款7.68万元，比2024年预算数减少0.38万元，减少4.7% 。主要原因：减少1名正式干部。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款4.49万元，比2024年预算数减少0.51万元，减少10.2% 。主要原因：减少1名正式干部。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款2.28万元，比2024年预算数减少0.84万元，减少26.9% 。主要原因：减少1名正式干部。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款10.79万元，比2024年预算数减少2.65万元，减少19.72% 。主要原因：减少1名正式干部。

3.政府性基金预算情况：2025年度本部门无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：2025年度本部门无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

东津新区党群工作部2025年日常公用经费支出预算13.1万元，其中：商品和服务支出12.3万元，与2024年相比减少2.82万元，减少18.65%。主要原因：减少1名正式干部。其中：办公费1.3万元、邮电费0.24、差旅费1.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用4.7万元、其他商品和服务支出0.54万元。资本性支出0.8万元，2024年无此项支出。0.8万元为办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元，与2024年相比增加（减少）0元，增长（减少）0%。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

2025年部门公务接待费预算安排1万元。主要用于：拉练观摩等公务接待。与上年相比增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年部门公务用车运行维护费预算安排支出2.8万元，与上年相比增加0元，增长0%。主要用于：公车加油、维修保养、保险等。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：2025年政府采购预算安排124.1万元，主要用于办公设备购置、老年大学装修及设备的采购项目等方面。其中：货物类预算安排34.1万元，工程类预算安排90万元。政府采购资金来源于财政拨款，财政拨款资金安排124.1万元，较上年增加112.1万元，增长934%，主要原因：筹建老年大学，需对老年大学进行室内装修及设备采购。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，部门固定资产总额99.76万元，无形资产8.67万元。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2062.69万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

我单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

我单位2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表