2025年东津新区（经开区）城乡建设局预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）城乡建设局主要职责是：负责拟订辖区住房和城乡建设发展规划及年度计划并组织实施；负责辖区投资工程建设管理，包括城市主次干道、主要路段、重点工程的建设管理，城市管网建设管理和维护；负责辖区城市园林绿化和相关配套设施的建设管理和维护；负责辖区住房保障工作；负责辖区建筑市场、房地产市场、工程质量安全、燃气热力行业监督管理、消防验收等工作；负责辖区城市建设、房地产、物业等行业领域的信用体系建设工作；负责辖区民防工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）城乡建设局是东津新区管委会内设机构（正科级）。目前实有人数5人（其中：在职5人，退休0人），总编制数5人，其中：行政编制5人，参公编制0人，事业编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况：2025年东津新区（经开区）城乡建设局部门收入预算1226.07万元，比2024年部门预算收入增加377.43万元，增长44.47%。全部来源于财政拨款收入。

（二）预算支出情况：2025年东津新区（经开区）城乡建设局部门支出预算1226.07万元，比2024年部门预算支出增加377.43万元，增长44.47%。其中，基本支出110.34万元，占总支出9.00%；项目支出1115.73万元，占总支出91.00%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款77.70万元，比2024年预算数增加14.69万元，增加23.31%。主要原因：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起的变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款8.49万元，比2024年预算数增加1.62万元，增长23.58%。主要原因：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起缴费基数变动，导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款4.25万元，比2024年预算数增加0.81万元，增长23.54%。主要原因是：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起缴费基数变动，导致预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款0.11万元，比2024年预算数增加0.11万元，增长100%。主要原因是：2025年新增工伤保险单独列支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款6.05万元，比2024年预算数增加1.45万元，增长31.52%。主要原因：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起缴费基数变动，导致预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款3.54万元，比2024年预算数增加0.69万元，增长24.21%。主要原因：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起缴费基数变动，导致预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1.73万元，比2024年预算数减少0.03万元，降低1.73%。主要原因：与2024年预算金额基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款8.5万元，比2024年预算数增长0.83万元，增长10.82%。主要原因是：机关干部24年底新增人员1名、正常调资引起缴费基数变动，导致预算增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款15万元，与2024年预算金额持平。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：财政拨款939.73万元，比2024年预算数增加602.77万元，增长178.88%。新增2个项目，导致预算增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：财政拨款146万元，比2024年预算数减少10万元，降低6.41%。主要原因：水路交通安全费核减，该事项由市级负责。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：财政拨款15万元，比2024年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因：与2024年预算金额基本持平。

（三）政府性基金预算情况

东津新区（经开区）城乡建设局2025年度政府性基金支出2974万元，主要支出项目包括：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：财政拨款2974万元，比2024年预算数减少5415万元，降低64.55%。主要原因：厉行节约，压缩财政支出。

（四）国有资本经营预算情况：东津新区（经开区）城乡建设局2025年度无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

东津新区（经开区）城乡建设局2025年日常公用经费支出预算10.61万元。全部为商品和服务支出10.61万元，与2024年8.68万元相比增加1.58万元，增长17.49%。主要原因是：机关干部24年底新增人员1名。其中：办公费1.0万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、维修（护）费1.0万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津新区（经开区）城乡建设局财政拨款“三公”经费支出预算0.44万元，与上年相比支出减少2.56万元，下降85.33%。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年东津新区（经开区）城乡建设局因公出国（境）费预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年东津新区（经开区）城乡建设局公务接待费预算安排0.44万元。主要用于跨区域业务交流学习接待及招商等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.36万元，下降45%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津新区（经开区）城乡建设局无公务用车购置预算，与上年度持平。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）2.2万元，下降100%。主要用于：本单位无公务用车。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：2025年政府采购预算安排203.4万元，主要用于办公设备购置、第三方服务费等方面支出。其中：货物类预算安排3.4万元，服务类预算安排200万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排203.4万元。较上年217万元减少13.6万元，下降6.267%，主要原因是压缩开支，过紧日子。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，资产总额19.43万元，其中固定资产19.43万元，无形资产0.00万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产19.43万元。与上年相比，本年资产总额减少7.67万元，主要原因是固定资产正常计提折旧。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1814.08万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

东津新区（经开区）城乡建设局2025年无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

东津新区（经开区）城乡建设局2025年上年结余结转698.35万元，该项目为新区公路建养经费。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表