2025年东津新区（经开区）建管中心部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1、负责辖区政府投资工程建设可行性研究报告、招标代理、设计管理、施工管理、竣工验收等服务工作。

2、负责对项目工程建设质量、安全、合同等进行监督和管理。

3、负责政府投资项目结算、决算和竣工备案等工作。

二、机构设置情况

东津新区建设管理服务中心是东津新区党工委、管委会直属公益一类事业单位，为正科级单位。单位实有人数11人，其中：在职11人，离退休0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年收入预算11988.01万元，比2024年部门预算收入增加601.90万元，增长5.231%，主要原因：新增3个中央、省级预算投资项目。

2.预算支出情况：2025年支出预算11988.01万元，比2024年部门预算支出增加601.90万元，增长5.231%。其中，基本支出218.50万元，占总支出1.82%；项目支出11769.51万元，占总支出98.18%。

本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：财政拨款153.90万元，比2024年预算数增加128.08万元，增长496.05%。主要原因是：一是增加在职人员公用经费15万元，二是增加1名工作人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款20.92万元，比2024年预算数增加1.99万元，增长10.51%。主要原因是：增加1名工作人员，缴费基数增加等原因导致该预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款10.45万元，比2024年预算数增加0.99万元，增长10.47%。主要原因是：增加1名工作人员，缴费基数增加等原因导致该预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款1.18万元，比2024年预算数增加1.18万元，增长100% 。主要原因是：2025年工伤、失业保险纳入其他社会保障和就业支出项目预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款11.89万元，比2024年预算数增加1.75万元，增长17.26%。主要原因是：增加1名工作人员，缴费基数增加等原因导致该预算增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款3.5万元，比2024年预算数减少1.36万元，下降27.98%。主要原因是：缴费基数增加等原因导致该预算减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款16.66万元，比2024年预算数减少0.24万元，下降1.42%。主要原因是：缴费基数减少等原因导致该预算减少。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：财政拨款750万元，比2024年预算数减少450万元，下降37.50%。主要原因是：财政资金紧张，压缩资金。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：财政拨款11019.51万元，比2024年预算数减少180.49万元，下降1.61%。主要原因是：财政资金紧张，压缩资金。

3.政府性基金预算情况：2025年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况：2025年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况

2025年基本支出安排公用经费支出预算15.07万元，一是在职人员公用经费15万元，二是福利费（女职工卫生费）0.07万元，比2024年度增加15万元在职人员公用经费。

在2025年项目支出中（城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项））安排预算750万元，    与2024年相比减少450万元，下降37.50%。其中：办公费10.8万元 、委托业务费50万元、印刷费2万元、手续费2万元、物业费2.69万元、租赁费35万元、电费9.96万元、差旅费3万元、工会经费12万元、劳务费360万元、咨询费3万元、培训费3万元、会议费1万元、公务用车运行维护费0.50万元、税金及附加支出124.05万元、其他交通费54万元、其他商品和服务支出52万元，汉水中学绿色技术服务费25万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平，主要是：公务用车基本保险费。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年东津新区（经开区）建管中心因公出国（境）费预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年公务接待费预算安排0万元，与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算安排支出0.5万元，与上年持平。主要用于：公务用车基本保险费。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：2025年政府采购预算安排1.2 万元 ，主要用于办公用品复印纸采购。政府采购资金来源于财政拨款，较上年10084.80万元，减少10083.60万元，下降99.99%，主要原因：一是2024年政府采购货物类和服务类等项目预算资金安排为1200万元，2025年预算资金缩减至750万元，二是2024年新区项目工程资金预算为10000万元，2025年区级工程资金未纳入财政预算，无政府采购计划，导致2025年政府采购预算资金下降。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，资产总额220534.11万元，其中固定资125.58万元，在建工程220327.02万元，无形资产0 万元，公共基础设施81.51万元。与上年相比，本年资产总额增加36052.43万元，主要增加的在建工程。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排11769.51万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：本单位2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：本单位2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表