2025年东津新区（经开区）平安建设办公室预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）平安建设办公室主要职责是负责统筹推进辖区平安建设工作，监测、分析、引导和处理政法舆情;负责组织协调辖区维稳、平安建设、基层社会治理、反邪教、扫黑除恶、铁路护路联防等工作;负责辖区信访工作;负责统筹协调全面依法治区工作,监督辖区行政执法机关依法行政;统筹协调辖区司法行政工作;负责组织开展法治宣传教育，推进公共法律服务体系建设工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）平安建设办公室是管委会的内设机构（正科级）。目前实有人数5人（其中：在职5人，退休0人），总编制数5人，其中：行政编制5人，参公编制0人，事业编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年东津新区（经开区）平安建设办公室部门收入预算744.45万元，比2024年部门预算收入减少24.88万元，降低3.23%。全部为财政拨款收入744.45万元。 

2.预算支出情况：2025年东津新区（经开区）平安建设办公室部门支出预算744.45万元，比2024年部门预算支出增加24.88万元，降低3.23%。其中，基本支出114.62万元，占总支出15.4%；项目支出629.83万元，占总支出84.6%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：预算拨款80.63万元，比2024年预算数增加0.41万元，增长0.51% 。主要原因：在职人员晋档晋级。

（2）一般公共服务支出（类）信访事项（款）一般行政管理事务（项）：预算拨款15万元，比2024年预算数减少5万元，降低25% 。主要原因：项目预算减少。

（3）一般公共服务支出（类）信访事项（款）信访业项（项）：预算拨款57万元，比2024年预算数持平。

（4）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：预算拨款78.8万元，比2024年预算数增加13.66万元，增长20.86% 。主要原因：增加法律顾问服务费用。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：预算拨款359.03万元，比2024年预算数减少26.93万元，下降7% 。主要原因：取消社会治安保险经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算拨款8.91万元，比2024年预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算拨款4.45万元，比2024年预算数持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算拨款6.25万元，比2024年预算数增加0.38万元，增长6.47% 。主要原因：保险缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算拨款3.65万元，比2023年预算数增加0.01万元，增长0.27% 。主要原因：保险缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算拨款1.84万元，比2024年预算数减少0.47万元，减少19.91% 。主要原因是：保险缴费基数调整。

（11）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：预算拨款120万元，比2024年预算数增加7万元，增长6.2%。主要原因：严重精神障碍患者人数增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算拨款8.78万元，比2023年预算数减少1万元，减少10.22% 。主要原因：保险缴费基数调整。

3.政府性基金预算情况：东津新区（经开区）平安建设办公室2025年无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：东津新区（经开区）平安建设办公室2025年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

东津新区（经开区）平安建设办公室2025年日常公用经费支出预算10.84万元，全部为商品和服务支出10.84万元，与2024年10.84万元持平。其中：办公费2.9万元、培训费1.5万元、福利费0.02万元、其他交通费用6.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津新区（经开区）区平安建设办公室财政拨款“三公”经费支出预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是根据上一年度公车使用以及目前公车损耗情况测算。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年东津新区（经开区）平安建设办公室公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年东津新区（经开区）平安建设办公室无公务用车购置预算，与上年度持平。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：东津新区（经开区）区平安建设办公室2025年政府采购预算安排84.2万元，主要用于办公设备购置、第三方服务费等方面支出。其中：货物类预算安排1.2万元，服务类预算安排83万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金全部来源于财政拨款，较上年66.72万元增加17.48万元，增长26.2%，主要原因：增加法律顾问服务费用。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截至2024年12月31日，东津新区（经开区）区平安建设办公室资产总额35.79万元，其中：固定资产35.79万元，无形资产0万元，固定资产当中，汽车0辆0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.77万元，主要原因是为规范资产管理，2024年进行资产清查，调增资产一批。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排629.83万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：东津新区（经开区）平安建设办公室2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：东津新区（经开区）平安建设办公室2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2025年平安办二级项目申报表（6个项目汇总）

            2025年平安办整体绩效目标申报表

            襄阳市区县部门预算公开表