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2025年东津新区（经开区）教育办单位预算公开说明

发布日期：2025-01-24　

【字号：】

索引号：	011158671/2025-10376		分类：	其他
发布机构：	区教育办		公开日期：	2025-01-24
标题：	2025年东津新区（经开区）教育办单位预算公开说明
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

东津新区教育办（部门）主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策和有关教育的法律和法规，制定相应的中长期规划和年度计划；负责研究编制辖区内教育事业发展规划并组织实施；负责辖区内学校教职工的培训、进修、考核工作。

二、机构设置情况：

教育办（单位）内设机构共1个就是教育办本级，无人员编制。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2025年教育办（单位）收入预算13606.29万元，比2024年部门预算11895.26万元收入增加1711.03万元，增长14.38%。其中：财政拨款收入1711.03万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2025年教育办(单位）支出预算13606.29万元，比2024年部门预算11895.26万元支出增加1711.03万元，增长14.38%。其中，基本支出0万元，占总支出0%；项目支出1711.03万元，占总支出14.38%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款401.86万元，比2024年预算数902.62万元减少500.76万元，减少55.47% 。主要原因是：学前教育保教费不再纳入预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款671.84万元，比2024年预算数470.39万元增加201.45万元，增长42.82% 。主要原因是： 2024年新增区聘教师41人。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款6595.16万元，比2024年预算数6229.94万元增加365.22万元，增长5.86% 。主要原因是：学生人数增加经费增多，区聘教师人员增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款5370.56万元，比2024年预算数3881.76万元增加1488.8万元，增长38.35% 。主要原因是：学生人数增加经费增多，区聘教师人员增加。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：财政拨款516.87万元，比2024年预算数350.55万元增加166.32万元，增长47.44% 。主要原因是：学生人数增加，中职免学费增加。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：财政拨款50.00万元，比2024年预算数60万元减少10.00万元，减少16.66%。主要原因是：压减一般性支出。

3.政府性基金预算情况：

2025年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况：

2025年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况：

教育办（单位）2025年日常公用经费支出预算4201.32万元，其中：商品和服务支出4201.32万元，资本性支出0万元；与2024年3308.9万元相比增加892.42万元，增长26.97%。主要原因是：一是学生人数增加，生均公用经费及免费教科书经费增加；二是学校增加保安人数增加。其中：办公费1593.00万元、印刷费34.00万元、水费271.00万元、电费481.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费87.00万元、差旅费137.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费364.00万元、培训费208万元、公务接待费3万元、专用材料费408万元、劳务费538.00万元、工会经费10.00万元、其他交通费用28.00万元、其他商品和服务支出34.32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2023年教育办（单位）财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年相比支出增加3万元，增加100%，主要是：增加公务接待费用。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年教育办（单位）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无因公出国出境人员。

（二）公务接待费

2025年教育办（单位）公务接待费预算安排3万元。与上年相比支出0万元，增加100.00%，主要原因是:增加公务接待费用。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年教育办(单位)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：教育办没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：教育办（单位）2025年政府采购预算安排3842.97万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3496.95万元，服务类预算安排346.62万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排3842.97万元，部门自筹资金安排0万元。较上年3643.79万元增加199.18万元，增加5.46%，主要原因是新开学校及专项资金增加，采购设备增加。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，教育办（单位）资产总额1151.39万元，其中流动资产1134.43万元，固定资产16.96万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，其他固定资产16.96万元。与上年相比，本年资产总额减少1571.09万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排13606.29万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

教育办本级2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

教育办本级2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

表1
收支总表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13621.29	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	8470.69	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	13621.29
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出
一般公共预算转移支付	5150.6	七、卫生健康支出
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	13621.29	本年支出合计	13621.29
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	13621.29	支出总计	13621.29
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2、收入总表

表2

收入总表

填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

13621.29

021001

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级

13621.29

3、支出总表

表3
支出总表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13621.29	15	13606.29
205	教育支出	13621.29	15	13606.29
20501	教育管理事务	416.86	15	401.86
2050102	一般行政管理事务	416.86	15	401.86
20502	普通教育	12637.56		12637.56
2050201	学前教育	671.84		671.84
2050202	小学教育	6595.16		6595.16
2050203	初中教育	5370.56		5370.56
20503	职业教育	516.87		516.87
2050302	中等职业教育	516.87		516.87
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050899	其他进修及培训	50.00		50.00

4、财政拨款收支总表

表4
财政拨款收支总表
填报单位:[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13621.29	一、本年支出	13621.29
（一）一般公共预算拨款	13621.29	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	8470.69	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	13621.29
专项收入		（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出
一般公共预算转移支付	5150.6	（七）卫生健康支出
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出
政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收入总计	13621.29	支出总计	13621.29

5、一般公共预算支出表

表5
一般公共预算支出表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	13621.29	15		15	13606.29
205	教育支出	13621.29	15		15	13606.29
20501	教育管理事务	416.86	15		15	401.86
2050102	一般行政管理事务	416.86	15		15	401.86
20502	普通教育	12637.56				12637.56
2050201	学前教育	671.84				671.84
2050202	小学教育	6595.16				6595.16
2050203	初中教育	5370.56				5370.56
20503	职业教育	516.87				516.87
2050302	中等职业教育	516.87				516.87
20508	进修及培训	50.00				50.00
2050899	其他进修及培训	50.00				50.00

6、一般公共预算基本支出表

表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	公用经费	15		15

7、一般公共预算“三公”经费支出表

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
公务接待费					3

8、政府性基金预算支出表

表8
政府性基金预算支出表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

9、项目支出表

表9
项目支出表
填报单位：[021001]襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13606.29	13606.29
	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级	13606.29	13606.29
本级支出项目	学前教育经费	191.96	191.96
本级支出项目	扩大学前教育资源	36.00	36.00
本级支出项目	学前教育幼儿资助	10.00	10.00
本级支出项目	城乡义务教育学生资助	45.00	45.00
本级支出项目	城乡义务教育生均公用经费	2607.44	2607.44
本级支出项目	特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费	45.00	45.00
本级支出项目	城乡义务教育免费教科书经费	403.79	403.79
本级支出项目	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2008.21	2008.21
本级支出项目	农村、涉农专业和家庭经济困难免学费	295.92	295.92
本级支出项目	中职教育生均公用经费	205.35	205.35
本级支出项目	义务教育三年行动计划	2560.34	2560.34
本级支出项目	中职教育学生资助	15.60	15.60
本级支出项目	区聘教师经费	4729.82	4729.82
本级支出项目	教师培训经费	50.00	50.00
本级支出项目	中考考务费	401.86	401.86

10、项目绩效目标申报表

单位：万元

教育办学前教育经费二级项目申报表

项目名称		学前教育经费		项目编码		42061024021t000000100
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了学生享受到优质的教育资源，投入专项资金用于改善学校办学条件，促使公办率、普惠率达到50%各86%。


项目立项依据		《市教育局市财政局关于印发关于建立襄阳市学前教育经费保障机制的实施方案的通知》（襄教【2018】133号）


项目总预算		575.88		项目当年预算		191.96
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		575.88	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		27个	行业标准
			受益学生数		4000人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成各级政府安排的幼儿教学任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		191.96	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		24个	行业标准
			受益学生数		3839人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成各级政府安排的幼儿教学任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办扩大学前教育资源二级项目申报表

项目名称		扩大学前教育资源		项目编码		42061023021t000000101
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了学生享受到优质的教育资源，投入专项资金用于改善学校办学条件，促使公办率和普惠率达到两个100%。


项目立项依据		《市财政局关于下达2024支持学前教育发展资金预算的通知》（襄财教发【2023】41号）


项目总预算		108.00		项目当年预算		36.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		108	行业标准
	产出指标	数量指标	公办幼儿园设施设备购置数量		3000台件套	行业标准
			受益学生数		1500人	行业标准
			资源专项资金拨付学校数		6个	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成各级政府安排的幼儿教学任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		36	行业标准
	产出指标	数量指标	公办幼儿园设施设备购置数量		1000台件套	行业标准
			受益学生数		500人	行业标准
			资源专项资金拨付学校数		1个	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成各级政府安排的幼儿教学任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办学前教育幼儿资助二级项目申报表

项目名称		学前教育幼儿资助		项目编码		42061024021t000000102
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了每一个学生都能享受到国家优惠政策，对家庭经济困难学生给予资助。


项目立项依据		省教育厅省财政厅省民政厅省人力资源和社会保障厅省退役军人事务厅省扶贫办省残联关于印发《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》（鄂教助[2020]1号）


项目总预算		30.00		项目当年预算		10.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		让每一人个幼儿都能入园学习，不因家庭困难而失学。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		30	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		27所	行业标准
			贫困受助学生人数		150人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成幼儿入园学习任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		10	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		27所	行业标准
			贫困受助学生人数		150人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	完成幼儿入园学习任务率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办义务教育家庭经济困难学生生活补助二级项目申报表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助		项目编码		42061023021t000000101
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了每一个学生都能享受到国家优惠政策，对家庭经济困难学生给予资助。


项目立项依据		《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》（鄂教助[2020]1号）、《襄阳东津新区（经开区）家庭经济困难学生认定工作实施细则》《省财政厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（鄂财教发﹝2024﹞45号）


项目总预算		135.00		项目当年预算		45.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		让每个孩子都享受到受教育的权力，不因家庭困难而失学。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		135	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		22所	行业标准
			贫困受助学生人数		600人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	确保贫困学生不因贫困而失学率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		45	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		22所	行业标准
			贫困受助学生人数		600人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	确保贫困学生不因贫困而失学率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准

教育办义务教育生均公用经费二级项目申报表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费		项目编码		42061023021t000000102
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进义务教育事业持续健康发展。


项目立项依据		《省人民政府关于印发〈湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案〉的通知》（鄂政办﹝2016﹞14号）和《省财政厅、省教育厅关于下达2020年城乡义务教育补助经费直达资金预算的通知》（鄂财教发﹝2020﹞38号）《省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2022】42号）、《省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】31号）


项目总预算		7,822.32		项目当年预算		2,607.44
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		7822.32	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		22所	行业标准
			公用经费拨付小学生人数		17566人	行业标准
			公用经费拨付中学生人数		11942人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			执行制度合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭及学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		2607.44	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		22所	行业标准
			公用经费拨付小学生人数		17566人	行业标准
			公用经费拨付中学生人数		11942人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			执行制度合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭及学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费二级项目申报表

项目名称		特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费		项目编码		42061024021t000000106
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进义务教育事业持续健康发展。


项目立项依据		《省人民政府关于印发〈湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案〉的通知》（鄂政办﹝2016﹞14号）和《省财政厅、省教育厅关于下达2020年城乡义务教育补助经费直达资金预算的通知》（鄂财教发﹝2020﹞38号）《省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2022】42号）、《省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】31号）


项目总预算		135.00		项目当年预算		45.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		135	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		23所	行业标准
			公用经费拨付学生人数		75人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			执行制度合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		45	行业标准
	产出指标	数量指标	公用经费拨付学校数		23所	行业标准
			公用经费拨付学生人数		75人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			执行制度合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办义务教育免费教科书二级项目申报表

项目名称		义务教育免费提供教科书		项目编码		42061023021t000000102
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了学生享受到优质的教育资源，减轻家庭经济压力，为学生提供免费教科书。


项目立项依据		《省人民政府关于印发〈湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案〉的通知》（鄂政办﹝2016﹞14号）和《省财政厅、省教育厅关于下达2020年城乡义务教育补助经费直达资金预算的通知》（鄂财教发﹝2020﹞38号）《省财政厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2022】42号）、《省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发【2023】31号）


项目总预算		1,211.37		项目当年预算		403.79
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		1211.37	行业标准
	产出指标	数量指标	免费教科书经费拨付学校数		22所	行业标准
			免费教科书经费拨付小学生人数		17566人	行业标准
			免费教科书经费拨付中学生人数		11942人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		403.79	行业标准
	产出指标	数量指标	免费教科书经费拨付学校数		22所	行业标准
			免费教科书经费拨付小学生人数		17566人	行业标准
			免费教科书经费拨付中学生人数		11942人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金二级项目申报表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		项目编码		42061024021t000000109
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了学生享受到优质的教育资源，投入专项资金用于改善学校办学条件,为学生提供优质生活学习环境。


项目立项依据		湖北省教育厅、湖北省发改委、湖北省财政厅《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》鄂教财[2019]5号文件精神及《东津新区（经开区）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设规划（2019-2020年）》


项目总预算		6,024.63		项目当年预算		2,008.21
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		6024.63	行业标准
	产出指标	数量指标	设施设备购置学校数		22所	行业标准
			设施设备购置数量		10000台件套	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力。		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		2008.21	行业标准
	产出指标	数量指标	设施设备购置学校数		22所	行业标准
			设施设备购置数量		10000台件套	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力。		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办中职教育免学费二级项目申报表

项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难免学费		项目编码		42061023021t000000107
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		中职学校免学费对象是中职学校全日制正式学籍中的一、二、三年级学生，分担比例为中央和地方6：4（2：5:3），每生每年2400元（其中国家按2000元补助，400元由地方政府配套）。


项目立项依据		《省教育厅省财政厅省民政厅省人力资源和社会保障厅省退役军人事务厅省扶贫办省残联关于印发湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》（鄂教助[2020]1号）、区教育办、区财政金融局、区社会事务管理局、区人社中心《襄阳东津新区（经开区）家庭经济困难学生认定工作实施细则》、《襄阳市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（襄政办发〔2016〕4号）


项目总预算		887.76		项目当年预算		295.92
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		887.76	行业标准
	产出指标	数量指标	拨付免学费学校数		1个	行业标准
			受助免学费学生人数		1233人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	学生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		295.92	行业标准
	产出指标	数量指标	拨付免学费学校数		1个	行业标准
			受助免学费学生人数		1233人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准

教育办中职教育免学费二级项目申报表

项目名称		中职教育生均公用经费		项目编码		42061023021t000000107
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		中职学校免学费对象是中职学校全日制正式学籍中的一、二、三年级学生，分担比例为中央和地方6：4（2：5:3），每生每年2400元（其中国家按2000元补助，400元由地方政府配套）。


项目立项依据		《省教育厅省财政厅省民政厅省人力资源和社会保障厅省退役军人事务厅省扶贫办省残联关于印发湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》（鄂教助[2020]1号）、区教育办、区财政金融局、区社会事务管理局、区人社中心《襄阳东津新区（经开区）家庭经济困难学生认定工作实施细则》、《襄阳市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（襄政办发〔2016〕4号）


项目总预算		616.05		项目当年预算		205.35
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		616.05	行业标准
	产出指标	数量指标	拨付公用经费学校数		1个	行业标准
			公用经费拨付学生人数		1369人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	学生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		205.35	行业标准
	产出指标	数量指标	拨付公用经费学校数		1个	行业标准
			公用经费拨付学生人数		1369人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准

教育办义务教育三年行动计划二级项目申报表

项目名称		义务教育三年行动计划		项目编码		42061024021t000000111
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了学生享受到优质的教育资源，投入资金用于改善学校办学条件,为学生提供优质生活学习环境。


项目立项依据		《襄阳市人民政府专题会议纪要》第140期，加快推进义务教育阶段学校建设，按照《襄阳市中心城区普通中小学布局专列规划（2013年-2030年）》


项目总预算		7,681.02		项目当年预算		2,560.34
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 3.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		7681.02	行业标准
	产出指标	数量指标	设施设备购置学校数		10所	行业标准
			设施设备购置数量		10000台件套	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力。		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		2560.34	行业标准
	产出指标	数量指标	设施设备购置学校数		10所	行业标准
			设施设备购置数量		1000台件套	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
			质量合格率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力。		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办中职教育学生资助二级项目申报表

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金		项目编码		42061023021t000000107
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		中职学校助学金对象是中职学校全日制正式学籍中的一、二年级学生，享受助学金比例15%。


项目立项依据		《省教育厅省财政厅省民政厅省人力资源和社会保障厅省退役军人事务厅省扶贫办省残联关于印发湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法的通知》（鄂教助[2020]1号）、区教育办、区财政金融局、区社会事务管理局、区人社中心《襄阳东津新区（经开区）家庭经济困难学生认定工作实施细则》


项目总预算		46.80		项目当年预算		15.60
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		让每个孩子都享受到受教育的权力，不因家庭困难而失学。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		46.8	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		1所	行业标准
			贫困受助学生人数		75人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	确保贫困学生不因贫困而失学率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		15.6	行业标准
	产出指标	数量指标	学生资助拨付学校数		1所	行业标准
			贫困受助学生人数		75人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	确保贫困学生不因贫困而失学率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	受助学生满意度		95%	行业标准

教育办区聘教师经费二级项目申报表

项目名称		区聘教师经费		项目编码		42061024021t000000108
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		根据管委会会议纪要、党群工作部相关批复及教育办测算安排聘用教师工资4729.82万元。由党群工作部审批后据实拨付。
项目立项依据		管委会会议纪要、《襄阳东津新区（经开区）教育资金管理办法》


项目总预算		14,189.46		项目当年预算		4,729.82
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现； 3.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 4.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		14189.46	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			区聘教师人数		467人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	教师满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		4729.82	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			区聘教师人数		467人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		100%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	教师满意度		95%	行业标准

教育办教师培训费二级项目申报表

项目名称		教师培训经费		项目编码		42061024021t000000108
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		为了提高全区教职员工业务水平，教师培训经费50万元。
项目立项依据		管委会会议纪要、《襄阳东津新区（经开区）教育资金管理办法》


项目总预算		150.00		项目当年预算		50.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现； 3.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 4.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		150	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			培训教职工人数		1800人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		50	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			培训教职工人数		1800人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

教育办中考考务费二级项目申报表

项目名称		中考考务费		项目编码		42061024021t000000108
项目主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室		项目执行单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
项目负责人		胡勇		联系电话		15007272561
单位地址		东津新区管委会惠民路6号		邮政编码		441100
项目属性		持续性项目
支出项目类别		特定目标类
起始年度		2025		终止年度		2027
项目概述		1.为了做好全区九年级学生中考考务工作，中考考务费暂按上年度预算数安排36.24万元。2.安保及宿舍管理经费346.62万元。因学校数量增加，安保人员增加17名，参照2024年度每人每月2650元标准，109名保安测算。 3..结核病专项筛查经费19万元。
项目立项依据		管委会会议纪要、《襄阳东津新区（经开区）教育资金管理办法》


项目总预算		1,205.58		项目当年预算		401.86
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期目标1		教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
年度目标1		1.保证学校正常运转； 2.保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现； 3.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 4.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		1205.58	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			参加中考学生人数		3451人	行业标准
			参加结核病筛查学生人数		3116人	行业标准
			公办学校保安人数		109人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		36个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制数		401.86	行业标准
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数		1所	行业标准
			参加中考学生人数		3451人	行业标准
			参加结核病筛查学生人数		3116人	行业标准
			公办学校保安人数		109人	行业标准
		质量指标	执行政策合规率		100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12个月	行业标准
	效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难率		95%	行业标准
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转率		100%	行业标准
	满意度指标	社会满意度指标	当地社会满意度		95%	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度		95%	行业标准

11、部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月19日单位：万元

部门(单位)名称	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室
填报人	刘喻		联系电话	13871607260
部门职能概述	对我区学校进行教育教学、安全、资助、党建、创文督促检查指导工作。
部门职能概述	对我区学校进行教育教学、安全、资助、党建、创文督促检查指导工作。
年度工作任务	1.保证学校正常运转； 2.保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现； 3.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 4.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
长期目标： (截止2027年)	教育发展不平衡不充分的矛盾得到有效缓解，更完备、更高质量的现代国民教育体系加速构建，教育现代化取得突破性进展，教育改革深入推进，教育治理体系和治理能力现代化水平进一步提升，教育发展质量和整体水平显著提高，教育引领与服务襄阳高质量发展能力显著增强，努力打造中西部教育改革发展引领示范区和区域性教育中心城市，为总体实现教育现代化、全面建成汉江流域教育强市和人力资源强市奠定坚实基础。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	≤0%	行业标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	行业标准	绩效基本型
		战略管理	工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	行业标准	绩效基本型

	预算执行	预算执行率	100%	行业标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	行业标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	行业标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	行业标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	行业标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
履职效能	数量指标	完成下达任务数	15个	行业标准	绩效基本型
	质量指标	执行政策合规率	100%	行业标准	绩效基本型
	质量指标	采购设施设备质量合格率	100%	行业标准	绩效基本型
	时效指标	完成时间	36个月	行业标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	解决困难家庭经济困难率	90%	行业标准	绩效基本型
	社会效益	提供学生安全和优质的学习环境	95%	行业标准	绩效基本型
		推进产教融合，培养应用型人才	推进	行业标准	绩效基本型
		增强教育现代化水平	增强	行业标准	绩效基本型
	生态效益	增强教师的专业素养以及学校的管理效能	增强	行业标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	行业标准	绩效创新型
	体制机制改革	行政管理体制改革成效	有成效	行业标准	绩效创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效创新型
		干部队伍体系建设规划情况	100%	行业标准	绩效创新型
		高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	绩效创新型

科技支撑

信息化建设情况

提升

行业标准

绩效创新型

满意度

服务对象满意度

为学生提供功能完善、安全的学习环境，让学生、家长满意度

90%

行业标准

绩效基本型

培训提高教师业务水平，教师对培训的满意度

90%

行业标准

绩效基本型

改善学校教学条件，学校满意度

90%

行业标准

绩效基本型

联系部门满意度

上、下级之间沟通服务满意度

90%

行业标准

绩效基本型

年度目标：

1.保证学校正常运转；

2.保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现；

3.改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展；

4.提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

近两年指标值

预期当年

实现值

前_年

上年

运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

≤100%

行业标准

绩效基本型

在职人员控制

在职人员控制率

≤100%

行业标准

绩效基本型

项目支出成本控制

会议费控制率

≤100%

行业标准

绩效基本型

“三公”经费变动率

行业标准

绩效基本型

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

相符

行业标准

绩效基本型

工作计划健全性

健全

行业标准

绩效基本型

预算编制

预算编制科学性

科学

行业标准

绩效基本型

预算编制合理性

合理

行业标准

绩效基本型

立项规范性

规范

行业标准

绩效基本型

预算调整率

行业标准

绩效基本型

预算执行

预算执行率

100%

行业标准

绩效基本型

结转结余率

行业标准

绩效基本型

政府采购执行率

100%

行业标准

绩效基本型

非税收入预算完成率

100%

行业标准

绩效基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

行业标准

绩效基本型

		绩效目标合理性	合理	合理	行业标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	行业标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	行业标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	合规	行业标准	绩效基本型
履职效能	数量指标	完成下达任务数	13个	15个	行业标准	绩效基本型
	质量指标	执行政策合规率	合规	合规	行业标准	绩效基本型
	质量指标	采购设施设备质量合格率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	行业标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	解决困难家庭经济困难率	90%	90%	行业标准	绩效基本型
	社会效益	提供学生安全和优质的学习环境	95%	95%	行业标准	绩效基本型
		推进产教融合，培养应用型人才	推进	推进	行业标准	绩效基本型
		增强教育现代化水平	增强	增强	行业标准	绩效基本型
	生态效益	增强教师的专业素养以及学校的管理效能	增强	增强	行业标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	行业标准	绩效创新型
	体制机制改革	行政管理体制改革成效	有成效	有成效	行业标准	绩效创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	行业标准	绩效创新型
		干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	行业标准	绩效创新型
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	行业标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	提升	提升	行业标准	绩效创新型
满意度	服务对象满意度	为学生提供功能完善、安全的学习环境，让学生、家长满意度	90%	90%	行业标准	绩效基本型
		培训提高教师业务水平，教师对培训的满意度	90%	90%	行业标准	绩效基本型
		改善学校教学条件，学校满意度	90%	90%	行业标准	绩效基本型
	联系部门满意度	上、下级之间沟通服务满意度	90%	90%	行业标准	绩效基本型

填表说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效绩效基本型、绩效绩效创新型指标。

12、国有资本经营预算收入支出表

表12
国有资本经营预算支出表
填报单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其它运转类项目支出

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