2025年东津新区（经开区）招商局预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）招商局主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市关于招商引资的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区招商引资的规定和实施办法，并组织实施。（二）拟订全区招商引资工作的中长期规划和年度计划，负责全区招商引资工作，分解下达全区招商引资工作目标。（三）制定全区重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织境内外重大招商引资活动和对外推介工作。（四）负责全区重点产业和重大招商项目调研；负责引进境内外知名企业和重大项目；负责招商考察、洽谈等具体工作。（五）为外来投资企业、招商引资项目建设提供“项目秘书”服务。（六）负责全区招商引资信息网络的建设与管理，负责制定全区招商引资宣传、推介资料，负责全区招商项目库、数据库的建设和管理工作。（七）统筹协调全区招商引资及相关项目建设工作，开展重点区域驻点招商工作。（八）负责襄阳东津新区招商服务有限公司日常管理和招商任务考核工作。（九）承办省、市、管委会交办的其它事项。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）招商局内设机构共6个，分别是：招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、投促部和综合办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年东津新区（经开区）招商局收入预算827.63万元，比2024年部门预算收入增加0.41万元，增长0.05%。全部为财政拨款收入。

2.预算支出情况：2025年东津新区（经开区）招商局支出预算827.63万元，比2024年部门预算支出增加0.41万元，增长0.05%。其中，基本支出27.63万元，占总支出3.34%；项目支出800万元，占总支出96.66%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：财政拨款19.32万元，比2024年预算数增加0.27万元，主要原因是薪资结构调整。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：财政拨款800万元，与2024年预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款2.17万元，比2024年预算数增加0.04万元，主要原因是缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款1.09万元，比2024年预算数增加0.03万元，主要原因是缴费基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款1.52万元，比2024年预算数增加0.2万元，主要原因是：根据相应政策调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款0.89万元，比2024年预算数增加0.01万元，增长1.14%，主要原因：根据相应政策调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.47万元，比2024年预算数减少0.09万元，减少16.07%，主要原因是：根据相应政策调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款2.14万元，比2024年预算数减少0.07，减少3.17%，主要原因是缴存基数调整。

3.政府性基金预算情况：东津新区（经开区）招商局无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：东津新区（经开区）招商局无国有资本经营预算。

四、 机关运行经费安排情况

东津新区（经开区）招商局2025年日常公用经费支出预算2.61万元，其中：商品和服务支出2.61万元；与2024年预算一致。其中：差旅费0.48万元、公务接待费1.0万元、其他交通费用1.13万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年东津新区（经开区）招商局财政拨款“三公”经费支出预算1万元，全部为公务接待费1万元，与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2025年预算安排1万元。主要用于跨区域业务交流学习接待及招商等方面的接待活动。与上年相比支出增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年预算安排0万元，与上年相比支出增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

六、政府采购预算情况

东津新区（经开区）招商局2025年政府采购预算安排0万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。较上年2.9万元减少2.9万元，下降100%，主要原因：压缩开支，过紧日子。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2024年12月31日，东津新区（经开区）招商局资产总额7.32万元，其中固定资产7.32万元，无形资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.12万元，主要原因：固定资产增加、折旧。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2025年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排800万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：本部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：本部门2025年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算支出表